贵阳市女子职业学校2021年度市级部门预算、“三公”经费预算公开说明及填报口径说明

目  录
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门主要工作任务和政策依据
三、部门预算安排情况说明
（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）
（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）
（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）
（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）
（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）
（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）
（七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）
（八）部门（单位）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表9）
（九）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表10）
（十）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表11）
（十一）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表12）
（十二）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表13、14）
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理情况
（五）项目支出安排情况
（六）专有名词解释
五、2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件2）
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）主要职能：培养中职学历技术应用人才，提高社会职业素质，服务社会。
（二）部门预算单位构成：全额拨款事业单位。
（三）部门人员构成：总编制人数：334人，在职实有人数：252人，离退休人员：113人，全部为事业编制，管理人员21人，专业技术人员226人，工勤人员5人。
二、部门主要工作任务和政策依据
（一）围绕一个中心：
以全面贯彻党的教育方针，深化立德树人根本任务、提升专业技能为学校各项工作中心。持续做好疫情防控工作，巩固脱贫攻坚教育成果，全面从严治党，喜迎建党百年。
（二）、着力两个提升：
1.师资队伍水平提升：全面提升教师专业素养，打造一批高水平的“教学名师”“技能名师”“专业带头人”，为推动学校内涵发展提供有力保障。
2.学生综合素质提升：推动学生综合素质发展，为区域经济发展提供高素质人力支撑，为高职院校输送优质生源。
（三）、强化三项重点：
1.强化特色专业建设：面向区域或行业重点产业，依托优势特色专业，重点建设2-3个专业群，发挥专业群聚集效应和服务功能。
2.深化产教融合人才培养模式：形成校企命运共同体，实质推进协同育人，继续施行双主体育人的人才培养模式。
3.强化赛学结合培养：倡导“以赛促教、以赛促学、赛学结合”的校园教学竞技氛围，让师生在实操中磨练本领、提升技能，积极探索职业教育对外开放创新举措。
（四）、统筹四项规划：
1.全力做好学校”十四五“教育规划。结合前期研讨和调研，整合有效资源，科学制定顺应时代要求、符合学校实际、切实可行的“十四五”规划。
2.有序实施“提质培优行动”承接规划。抓住政策利好和契机，积极承接建设任务，明确任务目标和具体举措，推动我校办学水平整体提升。
3.协力推进马王庙校区总体建设规划。逐步拆旧建新，解决制约学校发展的“瓶颈”因素，提高学校办学基础设施达标率，持续改善学生在校学习、生活条件。
4.修订完善产教实训基地二期建设规划方案。努力打造一个集实践教学、社会培训、企业经营和社会技术服务于一体的、具有代表性的产教实训基地。
（五）、夯实三个基础：
1.招生就业规模稳中有升：持续抓好控辍保学，落实好毕业生就业指导和工作安排，保证学生招得来、留得住、走得畅。
2.安全工作责任层层压实：持续做好疫情防控，加大安全教育和演练力度，切实提高师生应急避险意识和能力，打造和谐平安校园。
3.数字化校园建设纵深推进：促进信息技术与教育教学深度融合，积极探索学校管理和教学新模式，为进一步实现教育现代化夯实基础。
三、部门预算安排情况说明
（一）部门收支总体情况（详见表1）
贵阳市女子职业学校本年度预算收入5872.03万元，其中：本年一般公共预算拨款收入5512.93万元，本年事业收入150万元，上年结转209.10万元。本年度预算支出5872.03万元。其中：基本支出4173.33万元，项目支出1698.70万元。本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。本校部门预算总体收支较上年部门预算减少18.82%。减少原因是去年项目预算经费含疫情防控专项经费，今年削减。项目收支及上年结转专项资金减少，去年对结转结余资金清理，消化存量资金。
（二）部门收入总体情况（详见表2）
2021年贵阳市女子职业学校部门收入总额5872.03万元，其中：一般公共预算拨款收入5512.93万元，事业收入150万元，上年结转专项资金209.10万元。部门收入与上年比较，一般公共预算拨款收入减少538.22万元，降幅为8.89%，减少原因为去年项目预算经费含疫情防控专项经费，今年削减。事业收入无变化，上年结转减少823.03万元，减少原因为去年对结转结余资金清理，消化存量资金；其他收入减少是今年无法预计其他部门拨入的其他资金。
（三）部门支出总体情况（详见表3）
我校2021年部门预算支出总额为5872.03万元，其中：一般公共预算支出5512.93万元，事业支出150万元，上年结转资金支出209.10万元。与上年相比，一般公共预算支出减少538.22万元，较上年相比，减少事业支出无变化，上年结转资金支出减少823.03万元，其中教育支出比上年减少，原因是上年教育支出含事业单位离退休经费，今年纳入社会保障和就业支出核算；社会保障和就业支出比上年增加，原因为社会保障和就业支出单独核算。结转资金减少原因为去年对结转结余资金清理，消化存量资金。
（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）
本校2021年财政拨款收支总预算金额为5722.03万元，其中：一般公共预算拨款收入5512.93万元，上年结转资金209.10万元。财政拨款较上年相比，一般公共预算拨款收入减少538.22万元，上年结转资金支出减少823.03万元，减少原因为教育支出比上年减少，上年教育支出含事业单位离退休经费，今年纳入社会保障和就业支出核算。去年项目预算经费含疫情防控专项经费，今年削减。教师人数增加，人员经费增加；因学生人员增加，公用经费增加。财政资金收入减少是去年项目预算经费含疫情防控专项经费，今年削减。
（五）一般公共预算支出情况（详见表5）
本校2021年一般公共预算支出5512.93万元，其中：基本支出为4023.33万元，项目支出为1489.60万元。一般公共预算支出与上年比较减少538.22万元，降幅为8.89%，减少原因为项目收支及上年结转项目资金减少。
（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）
本校2021年一般公共预算基本支出为4023.33万元，其中：人员经费3537.27万元，公用经费为486.06万元。2020年一般公共预算基本支出3586.69万元，其中：人员经费3143.86万元，公用经费442.83万元。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）
本校2021年一般公共预算安排“三公”经费预算总计16.70万元，其中：因公出国（境）费为0，公务接待费为0.6万元，公务车购置及运行维护费16.10万元。因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
与2020年相比，一般公共预算安排“三公”经费预算总计减少3.06万元，其中：因公出国（境）费减少为0，公务接待费减少为0，公务车购置及运行维护费减少3.06万元，我校目前公务用车保有量为7辆，减少原因是例行节约原则及疫情影响，按需减少。
  (八）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表9）
    无此项支出。
（九）政府性基金预算支出情况（详见表10）
    无政府性基金支出。
（十）国有资本经营预算支出情况（详见表11）
    无国有资本经营预算支出。
四、其他重要事项说明
（一） 机关运行经费情况：我单位无机关运行经费。公用经费财政拨款预算 514.48 万元，比上年预算增加19.84 万元，增长4.01 %。
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二） 政府采购情况：单位采购预算纳入市教育局预算。
（三） 国有资产占有使用情况：截止今年年初，本单位的国有资产合计15574.71万元，其中流动资产4899.73万元，固定资产3142.66万元。贵阳市女子职业学校共有车辆7辆，其中，一般公务用车7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆。单位价值200 万元以上大型设备 0 台（套）。
公务用车较上年无增减变化。
（四）预算绩效管理情况：2021年，实行绩效目标管理的一级项目6个，涉及财政拨款预算1489.60万元。
（五）项目支出安排情况：
学校食堂自办自管人员经费326.4万元，占项目预算总额21.91%，占总预算5.56%。此项目经费主要用于学校自办自管食堂人员的工资支出。根据食堂人员相应岗位进行工资分配发放。
安保人员经费162.36万元，占项目预算总额10.90%，占总预算2.77%，此项目经费主要用于学校维持校内安全稳定的安保人员工资支出。根据政府采购相关规定引进第三方保安公司，对安保人员的履职进行相应打分，进行拨款支出。
离退休人员生活补贴146.17万元，占项目预算总额9.81%，占总预算2.49%，此项目经费主要用于退休人员生活补贴。
教育教学质量考核补助675.21万元，占项目预算总额45.33%，占总预算11.50%，此项目经费主要用于学校人员教育教学质量考核补助的发放。
2020年现代职业教育中央专项资金（市属）0.9万元，占项目预算总额0.06%，占总预算0.01%，此项目经费主要用于我校财经商贸部1+X项目相关设备及用品购置。
2020年现代职业教育中央专项资金预算133.09万元，占项目预算总额8.93%，占总预算2.26%，此项目经费主要用于美业艺术部实训室改造，美业艺术部专用设施设备购置，20万师资培训及学生技能大赛相关费用。黔匠工坊相关队伍建设，培训及出版教材费用，1+X职业证书考核的相关培训，考证，设施设备购置费用。
秋季学期第二批中职国家免学费（中央）45.48万元，占项目预算总额3.06%，占总预算0.77%，此项目经费主要用于学校日常运转。
（六）专有名词解释：
1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。
7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件2）

http://www.gynzx.cn/uploadfile/2021/0426/20210426054708281.xls